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            塑膠廠糾正及預防措施控制程序

            發布時間:2011-7-15

            1、目的

                通過制定糾正和預防措施對存在的或潛在的不合格原因進行調查分析,以防止問題的發生,從根本上消除產生不合格的原因或隱患。

            2、適用范圍

               適于訊威塑膠廠對所有不合格的分析,總結采取必要的糾正措施。

            3、主要職責

            3.1 管理者代表負責調查產品生產過程和質量體系有關的不合格產生原因。

            3.2 各有關責任部門采取相應的糾正和預防措施。

            4、程序內容

            4.1 公司在以下幾個方面發現不合格:

               1) 在產品生產檢查中發現;

               2) 顧客調查和意見反映;

               3) 內部質量體系審核;

               4) 管理評審。

            4.2 糾正措施

            4.2.1 產品生產過程中不合格所采取的糾正措施

            1) 如產品生產過程中不合格影響質量或連續發生同類不合格,或造成不良后果的一般性不合格,則由各部門對不合格原因進行分析,制定與實施糾正措施,并對糾正措施進行跟蹤驗證,填寫《糾正和預防措施報告》。

            2) 如產品生產中發生重大的不合格,則管理者代表應向董事長匯報,并調查分析不合格產生原因,且確定所需的糾正措施,由相應部門執行,管理者代表指定人員對糾正措施的實施進行跟蹤驗證,并將驗證結果記錄在《糾正和預防措施報告》。

            4.2.2 對顧客的投訴按顧客投訴處理的有關程序執行,必要時采取必要的糾正措施并記錄。

            4.2.3 對管理評審中發現的不合格需制定糾正措施時,由管理者代表負責分析原因,采取相應糾正措施進行改正,并填寫《糾正和預防措施報告》。內部質量體系審核中發現的不合格按《內部質量體系審核程序》執行。

            4.3 預防措施

            4.3.1 管理者代表根據來自各方的信息,包括影響產品質量的有關過程,對不合格評定結果、各種審核報告、產品生產過程的質量記錄、顧客投訴等通過對信息分析,發現不合格的潛在原因。

            4.3.2 管理者代表提出對潛在不合格采取預防所需的處理步驟。

            4.3.3 各部門采取預防措施并進行控制,以保證預防措施的有效實施。

            4.3.4 管理者代表或其指定人員對所采取的預防措施進行驗證并記錄《糾正和預防措施報告》。

            4.3.5 管理者代表負責將糾正和預防措施的有關信息交管理評審進行評價。

            4.4 由于采取糾正和預防措施引起的文件更改,由各部門提出,經管理者代表審批后進行更改,具體按《文件和資料管理程序》執行。

            5、相關文件

            5.1《文件和資料管理程序》          LHX-QP001

            5.2《與顧客有關的過程控制程序》    LHX-QP006

            5.3《內部質量體系審核程序》        LHX-QP013

            5.4《不合格品控制程序》           LHX-QP015

            6、相關記錄

            6.1《糾正預防措施報告》            LHX-QR/QP016-01          

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