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            塑膠廠不合格品控制

            發布時間:2011-5-18


            版 本 變 更 記 錄
            版本
               
            批 準
            生效日期
            1.0
             
             
             
            新版發行
             
             
             
            董事長
            2008年10月1日
             
            編制: 
            審核:
            批準:
            1.0 目的
            對不合格品進行有效控制,防止非預期的交付或使用;確保顧客抱怨得到及時、有效的處理。
            2.0 範圍
            適用於本廠採購不合格品、制程不合格品、成品不合格品、客訴不合格品的控制。
            3.0 職責與許可權
            3.1業務部:負責顧客抱怨的資訊的溝通和協調處理。
            3.2採購部:負責採購不合格品的協調與處理。
            3.3品管部
            1)       負責進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗等不合格現象的記錄和處理。
            2)       負責與各相關部門協調處理不合格品。
            3)       負責不合格品糾正後的重新檢驗與記錄。
            4)       負責提出採取糾正預防措施的要求與驗証糾正預防措施的效果。
            5)       負責與香港辦事處溝通、處理顧客抱怨並跟進處理結果。
             3.4生產部
            1)       負責採取措施糾正不合格品,消除不合格品產生的原因。
            2)       負責執行處理不合格品的合理措施。
             
            4.0 程序內容
            4.1 不合格品的預防與控制:各責任部門、責任人均應嚴格按照質量管理體系文件的規定做好每個過程的監管與控制,以杜絕和預防不合格品的產生。
            4.2 不合格品的識別與記錄:品管部在產品檢驗過程中發現有不合格品或顧客投訴、退貨時,須做好相應的記錄,要求如下:
            4.2.1顧客投訴、退貨時,業務部將顧客抱怨資訊通知品管部。品管部將顧客反饋資訊記錄在《顧客反饋資訊登記表》中,並與香港辦事就顧客抱怨資訊做好溝通和處理工作。
            4.2.2採購產品、在製品、成品檢驗過程中,若發現與產品檢驗接收標準不符合判定為不合格品時,品管部對不合格品進行不合格標識,並在檢驗報告中記錄。
            4.3 不合格品的標識與隔離:在顧客退貨、進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗過程中所判定的不合格品,將不合格品“不合格” 標識,擺放指定區域和作必要的隔離。
            4.4 不合格品的處理及改善
            4.4.1處理方式:返工/返修、選用、讓步接收/特采、報廢處理、扣款賠償等方式。
            4.4.2不合格品的處理及改善
            l          進料不合格品,由品管部IQC填寫進料不良處理單》,與採購部等相關部門協調處理,特采時須由品管部負責人批準。決定退貨時,品管部通知貨倉課、採購部。貨倉課開出退貨單退回供應商,並將進料不良處理單》傳給供應商要求其改善並跟進。
            l          制程中發現不合格品時,品管部QC通知生產部責任人處理不合格品;對於返工品,重新檢驗後,在“巡查報告”中記錄返工檢驗結果。
            l          成品中發現不合格品時,品管部QA通知生產部責任人處理不合格品;對於返工品,重新檢驗後,在《返工成品檢驗報告》中記錄返工檢驗結果。
            l          當制程檢驗、成品檢驗過程中判定不合格時,如果屬重大質量事故,品管員應填寫《品質異常追蹤表》,要求責任部門處理不合格品,採取糾正預防措施,並跟進改善效果。
            l          報廢的處理:當不合格品無法再利用時,由責任部門提出報廢申請交品管部負責人和生產部等相關部門負責人批準後報廢,必要時請示上級批準。
            4.5 不合格品的特采
            4.5.1進料不合格品,但生產急需使用等原因,經品管部負責人批準後可特采使用。其特采的理由應在來料報告中說明,特采批準人在檢驗報告上簽名同意。特采使用的產品,品管部和生產部應跟蹤,若發現有影響產品預期用途時,應停止使用。
            4.5.2產品的特采,因急需出貨等原因,由品管部負責人批準或需要時與生產部負責人共同商討決定,批準人在檢驗報告上簽名同意。必要時品管部知會香港辦事處聯絡顧客批準。
            4.6 不合格品處理後的驗證
            4.6.1不合格品糾正後的驗證按《糾正預防措施控制程序》的驗證規定執行。
            4.6.2不合格品返工後,QC做好重新檢驗合格後方可交付,並在檢驗報告上記錄。
            4.7 顧客投訴不合格品的處理及改善
            4.7.1業務部接到顧客投訴/退貨要求時,將其交品管部處理。品管部聯絡香港辦事處採取應急措施(包括召回、調換、返工返修、降級使用等),並妥善處理。以消除質量異常造成的影響,直至顧客滿意為止。
            4.7.2品管部、生產部等相關部門應對顧客投訴的不良情況採取糾正預防措施,要求責任部門改善,並跟進改善措施執行情況。需要時將改善措施經香港辦事處饋顧客。
            4.8 不合格品處理與重新檢驗記錄的保存管理:不合格品處理的相關記錄查詢、建檔、保存等控制應按《文件與質量記錄控制程序》的相關規定執行。記錄的保存期應按質量記錄保存期限進行保存。
            4.9 不合格品的貯存管理:參考《物料出入庫管理制度》和《成品出入庫管理制度》。
            4.10 不合格品的統計:生產部、品管部每天對不合格品進行登記,填寫在當天的報表上,如生產報表、檢驗報表。每月對不合格品、損耗率進行統計分析,為質量改善和質量目標改善與提高提供資料資訊。參考《數據分析控制程序》
             
            5.0 相關文件
            5.1 《文件與質量記錄控制程序》
            5.2 《產品監視和測量控制程序》
            5.3 《糾正預防措施控制程序》
            5.4 物料出入庫管理制度》
            5.5 《成品出入庫管理制度》
            5.6 數據分析控制程序》
             
            6.0 相關表單
            6.1 《顧客反饋資訊登記表》
            6.2 《不合格品統計報表》
            6.3 《品質異常追蹤表》
            6.4 《返工成品檢驗報告》
            6.5 《糾正預防措施報告》
            6.6 《進料不良處理單》
            6.7  QC巡查報告

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