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            內部審核管理程序

            發布時間:2011-7-20

            1、目的

            本程序的目的是為了明確內部質量體系審核的程序,以確認質量體系的運作狀況是否滿足要求。

            2、適用范圍

            適用于訊威塑膠廠質量體系所有部門內部質量體系的審核事務。

            3、職責

            3.1 管理者代表應:

            3.1.1 策劃質量審核計劃綱要和所需的資源;

            3.1.2 委派審核組長及審核員;

            3.1.3 幫助解決對糾正措施要求方面解釋上的不一致或反應延遲等問題。

            3.2 被委派的審核組組長應按本程序準備實施及報告審核工作。

            4、程序內容

            4.1 審核的劃分

            4.1.1 定期審核:每年至少實施次內部審核,全年度的內審需覆蓋ISO9001全部要求。

            4.1.1.1 由管理者代表或指定人員在每年年初編制本年度的審核計劃,交總經理批準。

            4.1.2 臨時審核

            4.1.2.1 如以下情形管理者代表有責任隨時實施審核

            a、 某一要素或部門的質量體系運作情況明顯存在缺陷,僅對該要素或部門實施專門的審核;

            b、 產品質量原因造成客戶的嚴重投訴或連續投訴。

            4.2 審核前的準備

            4.2.1 管理者代表應任命審核組長及審核員組成審核組;

            4.2.2 在審核前一星期,由審核組長負責編制當次的審核計劃,經管理者代表批準以后發至相關部門;

            4.2.3 相關部門收到審核計劃后作出相應準備工作,若對當次審核計劃有不同意見時,應在收到該計劃二個工作日內提出,以便修改;

            4.2.4 各審核員在實施審核前研究有關的質量文件,依據計劃編寫檢查清單,提交審核組

            長確認。

            4.3 審核的實施

            4.3.1 首次會議

            4.3.1.1 首次會議由審核組長召開,各審核員和受審部門的領導及陪審員參加;

            4.3.1.2 首次會議說明審核的目的、范圍、依據和方法,澄清不明確事項。

            4.3.2 現場審核

            4.3.2.1審核員應使用編制好的檢查清單,作為進行審核的依據,并按計劃要求實施;

            4.3.2.2 審核員在審核時抽取的樣本數應能反映實際的問題;

            4.3.2.3在審核時審核員應將所審核的情況記錄在《檢查表》中;

            4.3.3 審核組全體會議

            4.3.3.1 審核組長應在末次會議前召開一次審核組全體會議,對觀察結果作匯總分析,以便對受審部門的質量管理工作做一次總體評價;

            4.3.3.2 各審核員必須根據審核記錄將不符合的詳細內容記入《不合格項報告》。

            4.3.4 末次會議

            4.3.4.1 末次會議應由審核組長主持,參加者應簽到,末次會議應有記錄并保存歸檔;

            4.3.4.2 審核組長向受審部門領導說明審核觀察結果,并將《不合格項報告》交由受審部門確認及采取糾正措施;

            4.3.4.3 就受審部門在確保整個組織的質量體系的有效運行,實現公司質量方針目標的有效性方面,審核組長應提出審核組的結論。

            4.4 審核問題點的反饋

            4.4.1 對每一份《不合格項報告》,被審核部門必須在規定的時間內出書面回復,詳細說明采取的糾正措施和預定完成期限;

            4.4.1.1 計劃采取的措施包括立即對所發生的問題采取糾正以及必要采取的糾正措施;

            4.4.1.2 糾正措施可以是一個附有最后期限的計劃表。

            4.4.2 以上措施內容被審核部門主管應記錄在《不合格項報告》反饋給審核組長確認,如該措施不被接受則要求重新填寫和制訂新措施。

            4.4.3 被審核部門對《不合格項報告》未及時糾正措施時,審核組長應加以追查,并書面向管理者代表報告。

            4.4.4 如果發生對糾正措施不能達成一致意見時,由管理者代表仲裁。

            4.5 審核問題點的糾正措施確認

            4.5.1 當糾正措施預定完成日期已到時,審核組長通知該名審核員去驗證其完成情況。

            4.5.2 去驗證的審核員如檢查到措施已被采取,如檢查糾正措有效后,在《不合格項報告》的驗證欄簽名,如無效則重發《不合格項報告》。

            4.5.3 《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后關閉。

            4.6 審核結果報告

            4.6.1 由審核組長編寫本次審核報告,交由管理者代表批準后發布相關部門,并提交管理評審。

            4.7 記錄的保存

            一次完整的審核結束后,所有的質量記錄由審核組長交由管理者代表保管。

            4.8 內審員資格規定

            4.8.1 內審員要經過外派內審員資格培訓,并取得合格證書。在審核過程中,審核員不能直接審核自己的工作。

            5、相關記錄

            5.1《年度內審計劃》                LHX-QR/QP013-01

            5.2《內部審核實施計劃》            LHX-QR/QP013-02

            5.3《檢查表》                      LHX-QR/QP013-03

            5.4《不合項報告》                LHX-QR/QP013-04

            5.5《審核報告》                    LHX-QR/QP013-05

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