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            不合格品控制程序

            發布時間:2011-7-13

            1.0 目的

            建立并保持對不合格的原材料、成品、半成品的有效控制,防止不合格品非預期使用出廠。

            2.0 適用范圍

                適用于訊威塑膠廠不合格品的處理。

            3.0 主要職責

             3.1 品質部負責對不合格品的鑒定工作;

             3.2 采購員負責與供應商的聯絡和協調;

             3.3 生產部門負責不合格品的處理;

             3.4 部門主管批準對不合格品的處理。

            4.0 程序內容

              4.1不合格材料的處理

            4.1.1 如材料為生產急用,不合格項基本達到客戶的要求或該材料又可為生產使用部門加工,挑選使用時可作特殊處理;

              4.1.2 如材料不為生產急用,使用后引起客戶的投訴,則對該物料作“退貨”的處理,品質部在該批材料的合適位置貼上識標,并填寫“退料單”。

              4.1.3 品質部按相應檢驗要求對不合格品進行評審,并在“退料單上”填寫處理意見。對不合格品的處理包括①退回供應商;②報廢;③加工/挑選使用。

              4.2生產過程中不合格品的處理

            4.2.1 生產部門根據品質部對不合格品的處理意見對不合格品進行處理。

            ① 退回供應商的不合格材料,由生產部門退回倉庫,倉庫通知采購員處理;

            ② 報廢的不合格品,生產部門將其退回倉庫,倉庫適時報廢或轉賣;

            ③ 加工/挑選處理不合格品,由生產部門安排合適人員進行。

              4.2.2 不合格品嚴重時,品質部必須對同一批、同一類存貨檢驗。

              4.3客戶退回不合格品的處理

            4.3.1 客戶發現不合格品,包含產品已交付到客戶或客戶在使用產品過程中發現不合格品,由品質部負責確認不合格的內容。

            4.3.2生產部門根據不合格的內容進行處理

            ① 加工/挑選處理不合格品,由生產部門安排合適人員進行;

            ② 報廢的不合格品需經部門經理同意后方可實施。

            5.0 相關文件

             5.1《糾正和預防措施程序》           LHX-QP016

            6.0 相關紀錄

             6.1《不合格品處理報告》             LHX-QR/QP015-01

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